Руководитель направления C&B — ПАО «Интер РАО»

Ключевая задача - организация процесса бюджетирования численности и затрат на персонал по всем компаниям холдинга (50+ юридических лиц, 50 000+ работников) – сбор данных с предприятий, консолидация в разрезе функций и статей расходов, актуализация прогнозов в течение года, бюджетная аналитика.

Чем предстоит заниматься:

• Разработка и актуализация методологии отчетности и планирования численности и затрат на персонал, внедрение стандартов HR бюджетирования и отражения в т.ч. в учетных формах Oracle Hyperion
• Доработка и детализация отчетных форм по персоналу, анализ расхождений в существующих отчетных формах
• Стандартизация аналитики финансового результата HR в разрезе статей расходов
• Организация ежемесячной/квартальной/годовой бюджетной аналитики и отчетности в части плановых и фактических данных, в разрезе статей бюджетных форм, сравнение их между собой и с бюджетными показателями, анализ отклонений (компенсации и льготы, обучение и развитие, подбор, социальная политика и др.)
• Составление централизованных бюджетных прогнозов и отчетности по Группе совместно с финансово-экономической службой
• Учет связанных косвенных расходов HR, относимых на другие подразделения
• Бюджетный process mining: нахождение причинно-следственных связей, построение гипотез и сценариев, симуляций затрат с календаризацией
• Разнесение CAPEX, OPEX расходов с помесячной календаризацией, анализ корректности, анализ видов и наполнения статей HR затрат и тех на доработки для полного / правильного с точки зрения законодательства и текущих требований бухучета и внутрикорпоративных требований разнесения затрат
• Корректировка исполнения бюджета, анализ отклонений бюджета, формирование управленческой отчетности по ФОТ в различных разрезах (затраты на персонал, затраты на подбор/адаптацию/обучение).
• Построение моделей для прогнозирования численности и расходов на персонал с учетом различных вводных и методики отражения фактических выплат
• Контроль исполнения бюджета, подготовка факторного анализа (определение причин и сумм эффектов экономии или перерасхода); Оценка эффекта от изменения организационных структур

• Опыт работы с бюджетом в крупных российских или международных компаниях в функции HR C&B или финансово – экономическом блоке
• Глубокое знание процессов бюджетирования, компенсаций и льгот, основ трудового и налогового законодательства, систем корпоративной отчетности, систем вознаграждения
• Продвинутый пользователь Excel (макросы), Power Query / Power BI, PowerPoint, умеющий оперировать большими объемами данных
• Продвинутый пользователь Oracle Hyperion и 1С
• Умение анализировать информацию, находить причинно-следственную связь, строить гипотезы и использовать различные методы проверки гипотез (симуляции)

Готовы предложить:

• Официальное трудоустройство с пятидневной рабочей неделей
• Релокационный пакет
• Условия оплаты обсуждаются с кандидатом, успешно прошедшим собеседование
• Годовой бонус
• Расширенная медицинская страховка со стоматологией
• Программа нематериальной мотивации (скидки от партнеров на фитнесс, здоровье, отдых и развлечение, ипотечные предложения и др.)
• Корпоративная программа развития и бесплатная библиотека
• Программы волонтёрства и спорта